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金华市政协2018年预算

发布时间:2018-05-13 11:48

一、金华市政协概况

(一)主要职能

金华市政协办公室是政协浙江省金华市委员会的工作机构,承担为金华市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。《金华政协》与文史资料编辑部是市政协下属事业单位,承担《金华政协》杂志、文史资料征集、编纂、编辑及机关信息化建设和网络管理等职能。

1.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协重要文稿;协调和组织市政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责市政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在金华的省政协委员和市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责联系省政协办公厅,本市各县(市、区)政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府及有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。

7.参与市政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;管理机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.负责出版《金华政协》杂志、文史资料征集、编纂、编辑。

10.承办市领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市政协预算包括:市本级预算。

二、市政协2018年预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
  市政协2018年收入预算1986.6万元,其中:财政拨款      1795.97万元,占99%,上年结转190.63万元,占1%。
  (二)支出预算总体安排情况
  市政协2018年支出预算1986.6万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务1701.04万元,社会保障和就业168.29万元,医疗卫生35.47万元,住房保障支出81.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出904.31万元,日常公用支出264.11万元,项目支出818.17万元。

(三)财政拨款支出情况

 2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项)事务857.32万元,主要用于市政协办公室在职人员工资和日常运转等基本支出。
2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)事务199.80 万元,主要用于市政协委员参与各类视察的支出。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务225万元,主要用于市政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)事务185.27万元,主要用于市政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)事务89万元,主要反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)事务37.87万元,主要反映事业单位基本支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务81.79万元,主要用于市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)168.29未归口管理的行政单位离退休(项)事务63.74万元,主要用于市本级的离退休人员支出。

9. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务35.46万元,主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

10. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务1.3万元,主要用于财政部门集中安排的基本医疗保险缴费方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)机关服务(政协事务)(项)事务106.8万元,反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(政协事务)(项)事务74.67万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(政协事务)(项)事务29.86万元,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)财政拨款收支预算的总体情况

 金华市政协2018年财政拨款收支总预算1986.6万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1795.97万元,政府性基金收入0万元,上年度转入190.63支出包括: 1.按支出功能分类,包括一般公共服务1701.04万元,社会保障和就业168.29万元,医疗卫生35.47万元,住房保障支出81.8万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出904.31万元,日常公用支出264.11万元,项目支出818.17万元。

 (五)一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况(对比情况必须要有)

金华市政协2018年一般公共预算当年拨款1795.9万元,比2017年执行数增加347.31万元,主要是人员类支出经费增长所致。

(六)一般公共预算基本支出情况说明

金华市政协2018年一般公共预算基本支出1168.42万元,其中:

人员经费9043.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费264.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费。 

(七)政府性基金预算当年拨款情况

金华市政协2018年没有政府性基金预算安排的支出。

 

(八)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年拟安排因公出国(境)团组0次,因公出国(境)0人,安排因公出国(境)费支出0万元,比上年下降0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算38万元,主要用于外事接待港澳华侨委员、特邀委员和国内公务接待上级及兄弟市政协来金调研、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行费:2018年公务用车保有量0辆,安排公务用车购置及运行费0万元,比上年下降100%。其中:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行费支出0万元。

 

(九)其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费(批复表中有单独统计数据)

金华市政协本级1家行政单位以及金华政协与《文史资料》编辑部,1家参公事业单位2018年的机关运行经费财政拨款预算264.11万元。

2.政府采购情况

金华市政协2018年政府采购预算总额3.1万元,其中:政府采购货物预算3.1万元,政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,金华市政协共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备  0 台(套)。     

2018年部门预算安排购置车辆 0辆。

4.绩效目标设置情况

2018年金华市政协通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款818.17万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。

11. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开“政协会”等专门会议支出。

12. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

17. 般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指反映事业单位基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。