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《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度部门决算

发布时间:2018-09-20 15:00

一、《金华政协》与文史资料编辑部单位概况

(一)主要职能

《金华政协》与文史资料编辑部(金华市政协信息服务中心)是金华市政协办公室下属事业单位,主要承担了《金华政协》杂志、文史资料的征集、编篆、编辑及机关信息化建设和网络管理等职能。

1.负责《金华政协》杂志征集、编纂、编辑等工作。

2.负责市政协网站管理、维护工作和市政协机关信息化建设等系列相关工作。

3.协助市政协文史委参与文史资料征集工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,《金华政协》与文史资料编辑部单位部门决算本级决算。

二、《金华政协》与文史资料编辑部单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度收、支总计49.96万元,与2016年相比,收、支总计减少4.29万元,下降 7.91%。主要原因是:补发2016年社保支出。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计49.96万元,占总收入100%,包括财政拨款收入46.06万元(其中,一般公共预算46.06万元,政府性基金预算0万元),占92.2%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入3.9万元,占  7.8%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计49.96万元,其中基本支出49.96万元,占 100%;项目支出0万元,占0% 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出42.04万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3.87万元、医疗卫生与计划生育支出1.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出2.74万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出38.06万元,日常公用支出11.9万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出46.06万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出3.9万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度财政拨款收、支总计46.06万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少4.29万元,下降 8.25%。主要原因是:补发2016年社保支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出46.06万元,占本年支出合计的92.2%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.29万元,下降 8.25%。主要原因是:补发2016年社保支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37.72万元,支出决算为46.06万元,完成年初预算的122.13%,主要原因是补发2016年社保支出其中:

   一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为29.9万元,2017年支出决算为38.14万元,完成年初预算的127.56%,决算数大于预算数的主要原因补发2016年社保支出

社会保障和就业支出2017年年初预算为3.79万元,2017年支出决算为3.87万元,完成年初预算的102%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

《金华政协》与文史资料编辑部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出46.06万元,其中:

人员经费34.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

    公用经费11.9万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%0

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是......

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度《金华政协》与文史资料编辑部单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算46.06万元,实际支出46.06万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:好。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:好。

 

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本级机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%0

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。