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中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度部门决算

发布时间:2018-09-20 15:20

一、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位概况

(一)主要职能

1.政治协商

2.民主监督

3.参政议政

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位部门决算为本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度收、支总计1,806.09万元,与2016年相比,收、支总计增加521.32万元,增长40.58%。主要原因是:增加了委员培训费和文史出版费。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,806.09万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1,790.42万元(其中,一般公共预算1,790.42万元,政府性基金预算0万元),占99.13%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入15.67万元,占  0.87%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,448.59万元,其中基本支出949.95万元,占 65.58%;项目支出498.64万元,占34.42% 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,216.7万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出144.11万元、医疗卫生与计划生育支出30.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出57.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出819.91万元,日常公用支出130.03万元,项目支出498.64万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,432.92万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出15.67万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度财政拨款收、支总计1,790.42万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加527.75万元,增长41.8%。主要原因是:委员培训费和文史出版费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,432.92万元,占本年支出合计的98.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加170.25万元,增长13.48%。主要原因是:换届新增人员。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,560.72万元,支出决算为1,432.92万元,完成年初预算的91.81%,主要原因是减少三公经费开支和文史出版费结转跨年度。

 一般公共预算(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1330.62万元,2017年支出决算为1201.03万元,完成年初预算的90.26%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因2017年考核预下部分结转到2018年发放,主要是考核基数未确定。

社会保障和就业支出。2017年年初预算为142.7万元,2017年支出决算为144.11万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出949.95万元,其中:

人员经费819.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费130.03万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2017年年初预算为。万元,2017年支出决算为。万元,完成年初预算的0%

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.15万元,支出决算为18.99万元,完成预算的51.13%,其中:因公出国(境)费用支出决算为2.15万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为16.85万元,完成预算的48.13%2017年度“三公”经费支出决算数或小于预算数的主要原因是公务接待部分到县市区学习考察。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加5.59万元,增长41.72%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算2.15万元,比上年决算数下降4.93%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。下降原因2016年因公出国两个团组,我单位共四人,其中两人赴香港2.32万元,两人赴台湾2.2万元。2017年因公出国一个团组,我单位共两人,其中两人赴香港2.15万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算16.85万元,比上年决算数增长98.94%。主要用于接待……等支出。增加的主要原因是外省政协和省内政协兄弟来金学习考察“五水共治”和“垃圾分类”。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待85批次,累计1,310人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国人民政治协商会议浙江省金华市委员会单位1项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算225万元,实际支出213.39万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:优秀

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度政协本级机关运行经费一般公共预算支出130.03万元,比上年度增加8.56万元,增长7.05%。主要原因是人员增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231XX本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。